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應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額有余額怎么辦

3221| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 11:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
好結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
2023 12/21 11:36
3221
2023 12/21 15:39
老師您好，其中有一部分是不需要繳納的，應(yīng)該怎么做分錄呢
玲老師
2023 12/21 15:41
你好 不交稅的部分進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 按能抵扣的抵? 不能抵的轉(zhuǎn)出來(lái)?
3221
2023 12/21 15:44
我們是小規(guī)模，不抵扣，這部分不需要繳納的是第三季度減免的，這個(gè)樣子
3221
2023 12/21 15:47
這部分減免的增值稅應(yīng)該怎么寫分錄呢
玲老師
2023 12/21 15:47
你好小規(guī)模是把應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)余額不用交的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
3221
2023 12/21 15:51
好的謝謝老師
玲老師
2023 12/21 15:52
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