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請(qǐng)問(wèn)預(yù)付賬款最多掛賬幾年，所得稅匯算清繳有影響嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 09:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)你如果是掛賬預(yù)付賬款的話，是不會(huì)影響匯算清繳的
2023 12/22 09:10
84784997
2023 12/22 09:22
那最多掛多長(zhǎng)時(shí)間呢。長(zhǎng)了好像所得稅匯算清繳是不是要調(diào)整
東老師
2023 12/22 09:22
一般超過(guò)三年的話，你就可以轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面，但是這個(gè)是需要納稅調(diào)整的
84784997
2023 12/22 09:34
這填資產(chǎn)損失嗎
東老師
2023 12/22 09:35
這個(gè)你得看具體的情況，如果說(shuō)只是對(duì)方不給你發(fā)票的話，也不用填寫(xiě)這個(gè)因?yàn)槟銢](méi)有取得證據(jù)，也不能稅前扣除
84784997
2023 12/22 10:13
那一直沒(méi)取得發(fā)票，怎么處理，需要怎么納稅調(diào)整，填哪里呢
東老師
2023 12/22 10:13
就是這個(gè)錢(qián)你們付出去了，這個(gè)是有完成業(yè)務(wù)了嗎？
84784997
2023 12/22 10:37
錢(qián)已經(jīng)付出去了，業(yè)務(wù)已完成
東老師
2023 12/22 10:38
那這個(gè)就是轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里面的，只是不能稅前扣除
東老師
2023 12/22 10:38
會(huì)審清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整
84784997
2023 12/22 10:47
轉(zhuǎn)到什么成本呀？
東老師
2023 12/22 10:48
具體看你的筆是什么業(yè)務(wù)?。靠茨闶裁礃I(yè)務(wù)才能決定得到什么費(fèi)用里面
84784997
2023 12/22 10:54
維修費(fèi)，那納稅調(diào)整放在哪里
東老師
2023 12/22 10:54
填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除的項(xiàng)目，其他里面
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