問(wèn)題已解決

老師 ，我們是駕校，1月建賬，就是之前預(yù)收賬款學(xué)費(fèi)，這些未培訓(xùn)的人，難統(tǒng)計(jì)出來(lái)準(zhǔn)備金額，后面每月培訓(xùn)畢業(yè)了人數(shù)出來(lái)，把畢業(yè)人的學(xué)費(fèi)從預(yù)收賬款確認(rèn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，，這個(gè)預(yù)收賬款不填寫(xiě)，等發(fā)生畢業(yè)了人數(shù)時(shí)候，怎們分錄調(diào)整之前的這個(gè)預(yù)收賬款呢，預(yù)收賬款期初數(shù)字不確定，能不能期初不填寫(xiě)，能不能再后面發(fā)生畢業(yè)人數(shù)時(shí)候確認(rèn)收入時(shí)候，來(lái)調(diào)整這個(gè)預(yù)收賬款呢，不知道怎么分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你寫(xiě)一個(gè)大體的后期再調(diào)整，通過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整。多做了的情況下，就是借預(yù)收賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，少做了的話做相反的。
2023 12/22 10:21
84785009
2023 12/22 14:09
好的 謝謝老師指點(diǎn)，還有一個(gè)情況就是之前有代繳學(xué)員考試費(fèi)這部分的金額其他應(yīng)付款 -考試費(fèi)，這個(gè)金額能統(tǒng)計(jì)出來(lái) 但是也不是十分準(zhǔn)確，這個(gè)往來(lái)有差異 ，后期怎么調(diào)整分錄呢
郭老師
2023 12/22 14:10
你好，和上面一樣做就可以了。
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