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老師 ，我們是駕校，1月建賬，就是之前預收賬款學費，這些未培訓的人，難統(tǒng)計出來準備金額，后面每月培訓畢業(yè)了人數(shù)出來，把畢業(yè)人的學費從預收賬款確認到主營業(yè)務收入，，這個預收賬款不填寫，等發(fā)生畢業(yè)了人數(shù)時候，怎們分錄調(diào)整之前的這個預收賬款呢，預收賬款期初數(shù)字不確定，能不能期初不填寫，能不能再后面發(fā)生畢業(yè)人數(shù)時候確認收入時候，來調(diào)整這個預收賬款呢，不知道怎么分錄
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你寫一個大體的后期再調(diào)整，通過利潤分配，未分配利潤來調(diào)整。多做了的情況下，就是借預收賬款，貸利潤分配未分配利潤，少做了的話做相反的。
2023 12/22 10:21
84785009 
2023 12/22 14:09
好的 謝謝老師指點，還有一個情況就是之前有代繳學員考試費這部分的金額其他應付款 -考試費，這個金額能統(tǒng)計出來 但是也不是十分準確，這個往來有差異 ，后期怎么調(diào)整分錄呢
郭老師 
2023 12/22 14:10
你好，和上面一樣做就可以了。
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