問(wèn)題已解決

木蘭設(shè)備公司為企業(yè)所得稅居民納稅人2020年取得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800萬(wàn)元,發(fā)生的稅金及附加10萬(wàn)元,發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用80萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)50萬(wàn)元),管理費(fèi)用50萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元,發(fā)生的營(yíng)業(yè)外支出2萬(wàn)元(為罰款支出)。假如你是木蘭設(shè)備公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)你為木蘭設(shè)備公司計(jì)算應(yīng)納稅所得額與應(yīng)納稅額。

92136689| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/23 16:00
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 稍等 解答過(guò)程中
2023 12/23 16:02
朱小慧老師
2023 12/23 16:08
利潤(rùn)總額=1000-800-10-80-50-20-2=38 廣告費(fèi)限額=1000*15%=150? 不調(diào) 整 招待費(fèi)限額1=10*60%=6? 限額2=1000*0.005=5??調(diào)增5萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增2萬(wàn)元 應(yīng)納稅所得額=38+5+2=45? 所得稅=45*25%=11.25
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