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ferx| 提問時(shí)間：01/08 12:07
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，正在解答中，請(qǐng)稍等。
01/08 12:08
諾言老師
01/08 12:16
1.進(jìn)項(xiàng)稅額=320000+2800+18000*50%=331800 2.銷項(xiàng)稅額=(1000*3390+113000+11300）*13%/1.13=404300 3.銷項(xiàng)稅額=50*3390*13%/1.13=19500 4.銷項(xiàng)稅額=10*3390*13%/1.13=3900 應(yīng)交增值稅=404300+19500+3900-331800=95900
ferx
01/08 15:29
老師，為什么舊冰箱含稅作價(jià)300元/臺(tái)和冰箱生產(chǎn)成本2200元/臺(tái)這兩個(gè)數(shù)沒有用上呀？
諾言老師
01/08 15:32
以舊換新，是購(gòu)銷兩條線處理。舊冰箱沒有收到專票是不可以抵扣的。 以產(chǎn)品作為職工福利，視同銷售，按照納稅人同期同類銷售價(jià)格計(jì)算繳納增值稅。
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