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問題已解決
補計提的憑證是這三張，這樣做對不對呀 老師
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你好，你這個具體的是什么業(yè)務？
01/09 17:05
84785043 
01/09 17:13
附加稅忘記計提了，又跨年了 然后補計提的分錄就是我發(fā)的這個圖片
郭老師 
01/09 17:15
那應該是借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費做這個。
郭老師
01/09 17:15
你就不用用當年的稅金及附加了。
84785043
01/09 17:49
我當時寫的分錄是
借：主營業(yè)務稅金及附加
貸：應交稅金-城建稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：主營業(yè)務稅金及附加
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
郭老師
01/09 17:55
你好，你這個業(yè)務稅金及附加第一個是集體當年的，所以沒有用不要做這個
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