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我們公司捐贈了100W貨物出去，匯算清繳的表應(yīng)該怎么填寫啊

maiamai002| 提問時間：2024 01/10 09:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好， 捐贈支出（填寫A105070）
2024 01/10 09:42
maiamai002
2024 01/10 09:51
我記得捐贈支出有2個表要填寫把，除了A105070還一個是哪個
宋生老師
2024 01/10 09:53
你好，還有納稅調(diào)整項目明細表
maiamai002
2024 01/10 09:54
怎么填啊。。。我們是屬于公益性捐贈，可以按照會計利潤12%抵扣的
宋生老師
2024 01/10 09:56
你這邊是公益性捐贈，就不用填這個表。
maiamai002
2024 01/10 09:58
那我應(yīng)該怎么填？我們捐贈了100W的貨物出去，拿到了省級的財政捐贈票據(jù)，可以按照會計利潤的12%抵扣，匯算清繳要怎么填？
宋生老師
2024 01/10 09:59
你好，填到這張表這里。
maiamai002
2024 01/10 10:01
這是A105070啊
宋生老師
2024 01/10 10:04
你好，我上面說了是有兩個表啊。
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