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問題已解決
小規(guī)模公司，申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示，主表的三個(gè)附加稅和附表二的金額完全一樣啊，為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況
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你小規(guī)模4季度開了普票專票分別開了好多，是否超過30萬，才好判斷你附加稅情況
01/10 15:07
74348230 
01/10 15:09
只開了普票，不含稅金額1514851.48，稅額是15148.52，填的沒問題
meizi老師 
01/10 15:12
你只需要寫10欄次報(bào)稅，減免表不寫，你附加稅都是免稅的嘛
meizi老師
01/10 15:12
你寫的不對哦，普票不超過30萬免稅
74348230
01/10 15:23
這附加稅都是系統(tǒng)自動(dòng)算出來的，我填不了，我自己算了一些也沒錯(cuò)。我要繳納的增值稅也沒算錯(cuò)
meizi老師
01/10 15:27
你寫10欄次，不要寫1-3欄次
74348230
01/10 15:34
第三張截圖只有第6欄和第9欄可以我們填，其他都是系統(tǒng)算出來的，我們填不了的
meizi老師
01/10 15:36
把增值稅主表截圖看看，你開的啥發(fā)票內(nèi)容和稅率
74348230
01/10 15:41
需要繳納的增值稅是15148.53，附加稅根據(jù)增值稅算也沒錯(cuò)，就是申報(bào)不了
meizi老師
01/10 15:45
不是，你這個(gè)免稅的，1-3欄次不寫金額哦，你確定開的普票嗎？
74348230
01/10 15:53
我這是151w....為啥免稅....
meizi老師
01/10 15:55
抱歉，我看成15多萬去了，那你稅額是15148.52*10%*50%計(jì)算，你看看最終附加稅是不是這個(gè)
74348230
01/10 15:58
沒錯(cuò)...一直出現(xiàn)第一張截圖的提示，不讓申報(bào)
meizi老師
01/10 15:59
你減免表截圖看看，你是不是減免表沒有減免2%，沒有寫
74348230
01/10 16:02
這個(gè)是填不含稅銷售額*2%吧
meizi老師
01/10 16:03
對的，2-4欄次寫這個(gè)金額
74348230
01/10 16:04
那沒錯(cuò).還是不行的...
meizi老師
01/10 16:13
不應(yīng)該哦，你找下稅務(wù)局那邊問下，看能否后臺(tái)給你處理下
meizi老師
01/10 16:14
我們今天去報(bào)稅，系統(tǒng)這樣報(bào)可以直接報(bào)的，都沒有說報(bào)不過去的
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