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老師，公司收到的這張發(fā)票怎么記賬？
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你好，這個是你們對外開的發(fā)票
2024 01/11 17:10
84784983 
2024 01/11 17:15
收到的個人去稅務(wù)局代開的
東老師 
2024 01/11 17:17
就是你們固定資產(chǎn)嗎？還是采購的要賣出去的？
84784983
2024 01/11 17:23
固定資產(chǎn)怎么處理？如果想作為費用入賬又改怎么處理？
東老師
2024 01/11 17:23
借，固定資產(chǎn)貸，銀行存款就行了
84784983
2024 01/11 17:31
老師，那如果作為費用呢？
東老師
2024 01/11 17:31
這個金額比較大建議不不計入這個金額比較大，建議不不計入到費用
84784983
2024 01/11 17:36
好的，那代扣的個稅怎么處理呢？
東老師
2024 01/11 17:36
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
84784983
2024 01/11 17:47
如果還收到一張是支付的勞務(wù)費用改怎么處理？謝謝
東老師
2024 01/11 17:48
這個勞務(wù)費費主要是干嘛用的呢？
84784983
2024 01/11 19:00
老師你好，是測繪公司支付給個人的測繪費
東老師
2024 01/11 19:02
這個就記入到管理費用勞務(wù)費
84784983
2024 01/11 19:10
那代扣代交個上面一樣操作是吧
東老師
2024 01/11 19:11
對，和上面一樣的操作的
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