問(wèn)題已解決

本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額149373.27的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。

82105524| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 11:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)提示是我們填收入時(shí)，那個(gè)金額 用開(kāi)票總金額 除 1.03 計(jì)算才行，因?yàn)橹鞅硎?%，減免2%，就只有1%稅金了。 這個(gè)也可以不報(bào)的 季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
01/12 11:53
82105524
01/13 09:46
那是不用管它繼續(xù)申報(bào)就可以了嗎，還第10欄填0呢
廖君老師
01/13 10:23
您好，10欄要填的。第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)
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