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老師我們是小規(guī)模 開1的專票和1普票,做分錄的時(shí)候哪個(gè)算是營(yíng)業(yè)外收入啊

84784992| 提问时间:2024 01/12 13:58
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果普通發(fā)票的部分免征了增值稅,這部分的增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的?
2024 01/12 13:59
84784992
2024 01/12 14:05
專票的那部分收入呢老師,專票不是減征2%的嗎
鄒老師
2024 01/12 14:05
你好,專票部分,直接按1%做價(jià)稅分離處理啊?
84784992
2024 01/12 14:09
交附加稅的時(shí)候按1的稅率交,2的那部分怎么做呢
鄒老師
2024 01/12 14:09
你好,附加稅根據(jù)增值稅計(jì)算,附加稅不需要管2%的部分啊?
84784992
2024 01/12 14:25
嗯嗯,老師,我的意思是系統(tǒng)專票系統(tǒng)默認(rèn)3%,我們開的時(shí)候是1%,報(bào)稅的時(shí)候不是有個(gè)減征額嗎,專票減征這部分算不算營(yíng)業(yè)外收入呢
鄒老師
2024 01/12 14:26
你好,做分錄直接是按1%處理,不需要把2%的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
84784992
2024 01/12 14:32
只把開普票的那部分記營(yíng)業(yè)外收入嗎老師
鄒老師
2024 01/12 14:32
你好,普通發(fā)票也是按1%計(jì)算營(yíng)業(yè)外收入,而不是2%的部分
84784992
2024 01/12 14:34
普票按1計(jì)算營(yíng)業(yè)外收入,專票不記是嗎老師
鄒老師
2024 01/12 14:35
你好,是的,是這樣的
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