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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問：上一任會(huì)計(jì)從2020年-2022年共暫估庫存70萬，22年匯算的時(shí)候他在匯算報(bào)表上調(diào)增70萬后，公司虧損，無需交稅。后續(xù)他在賬上沒做分錄，至今還掛著應(yīng)付賬款暫估70萬。請(qǐng)問我現(xiàn)在需要做什么嗎
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你好同學(xué)！那個(gè)庫存是真實(shí)的嗎？真實(shí)的開票回來沖銷。如果不是真實(shí)的話，你要轉(zhuǎn)銷了，應(yīng)付賬款暫估轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。
2024 01/13 13:11
66674196 
2024 01/13 13:38
這70萬貨的確是賣出去了，但目前沒要來進(jìn)貨發(fā)票
小碧老師 
2024 01/13 14:41
預(yù)計(jì)5年還能開回票嗎？如果能開就先掛賬唄，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不大的。
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