問(wèn)題已解決

附列資料二第6欄，第8a欄填報(bào)異常

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 15:49
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，截圖看一下，什么原因
01/13 16:03
84785040
01/13 16:10
就是這個(gè)
立峰老師
01/13 16:12
是同學(xué)的報(bào)表也發(fā)一下
84785040
01/13 16:14
是需要填嗎
立峰老師
01/13 16:16
同學(xué)第六行，是怎么回事？把你填報(bào)的原理說(shuō)一下
84785040
01/13 16:17
不小心退出了，還需要?jiǎng)e的報(bào)表截圖嗎
立峰老師
01/13 16:19
農(nóng)產(chǎn)品那一行。750000，67500是怎么計(jì)算得來(lái)的？
84785040
01/13 16:21
就是750000乘以9%
84785040
01/13 16:22
750000，67500，是發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的
立峰老師
01/13 16:24
然后，用于加工13%的產(chǎn)品了沒(méi)，還是直接賣(mài)了
84785040
01/13 16:26
開(kāi)進(jìn)來(lái)是原木，開(kāi)出去是松木樁，但是還沒(méi)有加工票進(jìn)來(lái)
84785040
01/13 16:26
直接賣(mài)出去了
立峰老師
01/13 16:28
你們公司是核定扣除進(jìn)項(xiàng)，還是計(jì)算
立峰老師
01/13 16:29
原木一般是和核定扣除的，再核實(shí)一下
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