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老師 我們找個(gè)人代開(kāi)租金發(fā)票 稅點(diǎn)我們公司出 分錄怎么寫(xiě)

新星| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 14:35
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)您好，建議是把稅點(diǎn)算進(jìn)發(fā)票金額中，單獨(dú)稅點(diǎn)是沒(méi)有辦法入賬的。
01/16 14:36
新星
01/16 14:39
發(fā)票14400 稅點(diǎn)432 分錄寫(xiě)下
cassie 老師
01/16 14:42
14400-432=13968（實(shí)收）（按實(shí)付金額入賬）同學(xué)需要告訴我承租的是什么？用來(lái)做什么的 比如是租給高管公寓 那入管理費(fèi)用等 另外 個(gè)人出租房租應(yīng)該還涉及個(gè)稅及房產(chǎn)稅 是否一并負(fù)擔(dān)
新星
01/16 14:43
辦公室租金的
新星
01/16 14:44
借管理-租金13968 貸其他應(yīng)收這樣嗎
新星
01/16 14:46
代扣的租發(fā)432有完稅證明回來(lái)可以計(jì)入什么科目？
cassie 老師
01/16 14:48
同學(xué)您好，分錄應(yīng)該這樣寫(xiě) 借：管理費(fèi)用 14832 貸：銀行存款 14832 完稅證明等負(fù)擔(dān)的材料貴企業(yè)無(wú)法入賬 只能按發(fā)票14832入賬費(fèi)用科目 因?yàn)槔U納的稅款實(shí)際應(yīng)該個(gè)人承擔(dān)
新星
01/16 14:52
是按14400做分錄嗎 432不能做進(jìn)分錄的意思嗎
cassie 老師
01/16 15:52
是按全額包含432? 只是432只能入費(fèi)用 不能走稅金
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