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老師，想請(qǐng)教您：案例 我公司銷(xiāo)售自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品一批 免增值稅 免企業(yè)所得稅 10萬(wàn) 不免增值稅 不免企業(yè)所得稅一批2萬(wàn)，免企業(yè)所得稅10萬(wàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候可以選農(nóng)林木魚(yú)免稅表，那免的這10萬(wàn)怎么做賬？怎么填寫(xiě)分錄呀

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 17:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，免增值稅的分錄，借：銀行存款等科目，10萬(wàn)元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目，10萬(wàn)元。
01/16 17:06
84784956
01/16 17:07
就是免企業(yè)所得稅的錢(qián) 我應(yīng)該是走什么科目 因?yàn)橛行┌l(fā)票是不免企業(yè)所得稅的
王雁鳴老師
01/16 17:08
同學(xué)你好，實(shí)際操作中，免的企業(yè)所得稅，不做分錄處理。
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