問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)23年紅沖了22年開(kāi)的發(fā)票，然后再開(kāi)回一張給對(duì)方，請(qǐng)問(wèn)是怎么做賬呢？

jy24680z| 提問(wèn)時(shí)間：01/19 11:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先原分錄紅沖，再做正確的分錄
01/19 11:20
jy24680z
01/19 11:32
開(kāi)了正確的22年的發(fā)票，正確的分錄要以前年度損益調(diào)么？還是按正常的做賬呀
jy24680z
01/19 11:34
具體分錄怎么做呢
家權(quán)老師
01/19 11:35
還是按正常的分錄紅沖做賬
jy24680z
01/19 11:49
但是做正確的分錄了，跟增值稅申報(bào)表不含稅收入數(shù)不一樣
家權(quán)老師
01/19 11:50
當(dāng)月申報(bào)就是按扣除紅沖的銷售收入申報(bào)的，怎么不一致呢？
jy24680z
01/19 11:53
申報(bào)表不含稅數(shù)2310122.32元 賬面不含稅收入2352583.27元，賬面多了42460.95元
家權(quán)老師
01/19 11:55
那么你的賬是怎么做的呢？
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