問(wèn)題已解決

郭老師接 其它老師不要接 23年漏做的賬，24年直接補(bǔ)做可以嗎 分公司的賬會(huì)計(jì)漏做了

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/23 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是哪一個(gè)賬務(wù)處理？
2024 01/23 10:56
84784970
2024 01/23 11:07
預(yù)收賬款，好多筆，總共幾十萬(wàn)。然后還開(kāi)了一張幾萬(wàn)元的發(fā)票出去
郭老師
2024 01/23 11:08
涉及到損益類(lèi)的，盡量的用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做。你單位開(kāi)出去的發(fā)票必須用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
84784970
2024 01/23 11:18
分公司之前是跟我們總部合并一起做賬的，只是想23年12月開(kāi)始分開(kāi)做賬，然后那邊也開(kāi)了一張幾萬(wàn)元的發(fā)票出去，預(yù)收賬款也是收到那邊 就是相當(dāng)于之前都沒(méi)有做過(guò)賬，我可以全部放到24年1月來(lái)做嗎
郭老師
2024 01/23 11:19
可以的，可以這么做的。
84784970
2024 01/23 11:25
預(yù)收賬款我賬務(wù)處理是 借 銀行存款，貸 預(yù)收賬款。 開(kāi)發(fā)票那個(gè)假如發(fā)票金額是6萬(wàn)元的話賬務(wù)處理該怎么做
郭老師
2024 01/23 11:30
接預(yù)收賬款6萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
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