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老師 跨年開的手續(xù)費(fèi)專票 12月底已經(jīng)用回單做了財務(wù)費(fèi)用 現(xiàn)在1月收到專票 怎么記賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
借：財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 負(fù)數(shù)
01/23 11:39
m14183588 
01/23 11:40
跨年了呀老師
家權(quán)老師 
01/23 11:44
金額小直接沖不本年的。金額大
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
借：利潤分配-未分配利潤
m14183588
01/23 11:46
然后匯算清繳調(diào)增對吧老師
家權(quán)老師
01/23 11:47
匯算時先修改上年的報表，正常匯算
m14183588
01/23 11:48
修改上年的報表啥意思 23年匯算還沒報呢
家權(quán)老師
01/23 11:52
意思是修改上年的年度財務(wù)報表，然后再匯算
m14183588
01/23 11:53
為什么要修改財報 1月不是做到了未分配利潤了嗎
家權(quán)老師
01/23 11:55
因為這個本身就應(yīng)該在12月處理的，是23年的經(jīng)營結(jié)果，這個叫追溯重述報表
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