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2022年計提折舊分錄做錯了，做成貸管理費用/折舊費，借累計折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計提分錄，管理費用/折舊費貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊，然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎

84784951| 提問時間：02/04 09:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 做一筆負(fù)數(shù) 然后做一筆正確的，不用通過以前年度損益調(diào)整科目
02/04 09:31
84784951
02/04 09:36
什么意思？？？？
冉老師
02/04 09:37
老師給你寫一個分錄 沖回 借方累計折舊借方負(fù)數(shù)， 貸管理費用負(fù)數(shù) 重新做一筆 借管理費用 貸累計折舊
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