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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月已經(jīng)抵扣的一張專(zhuān)票的商品字寫(xiě)錯(cuò)了，這種需要怎么辦呢，需要對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)嗎？就是混凝土寫(xiě)成了混泥土，這種影響大不？需不需要重開(kāi)呢
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對(duì)的，是的，是這么做的。最好還是重新開(kāi)。
2024 02/23 13:52
84784975 
2024 02/23 14:02
哦，我今天是最后一天申報(bào)截止，我可不可以現(xiàn)在去把申報(bào)表和報(bào)表作廢，重新勾選認(rèn)證申報(bào)呢，這樣沒(méi)抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)
郭老師 
2024 02/23 14:06
不用修改之前的。你這個(gè)月自己開(kāi)紅字信息表，對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票就行。
84784975
2024 02/23 14:46
老師，他這種給我沖紅后重開(kāi)，他會(huì)給我紅字發(fā)票和重開(kāi)的發(fā)票，金額一正一負(fù)抵消了，是不是就不用交滯納金呢
郭老師
2024 02/23 14:47
能抵扣了可以
如果他不抵扣不了的話，你需要補(bǔ)稅，補(bǔ)稅就有滯納金。
84784975
2024 02/23 14:53
我是購(gòu)買(mǎi)方，我抵扣了，發(fā)現(xiàn)發(fā)票字有錯(cuò)的
郭老師
2024 02/23 14:54
我知道呀，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要交稅不是。
84784975
2024 02/23 15:02
但我馬上又要抵扣重新開(kāi)的那張票呀。
他們金額是一樣的，這樣我就不用交稅，不交稅是不是就沒(méi)有滯納金了
郭老師
2024 02/23 15:05
你好，那他重新開(kāi)的是在幾月份。也是在一個(gè)月一月份嘛。
84784975
2024 02/23 15:29
不是，重開(kāi)肯定再2月份了
郭老師
2024 02/23 15:30
不可以啦，那二月份你只能抵扣二月份兒之后的銷(xiāo)項(xiàng)才對(duì)。
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