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實(shí)務(wù)
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我們公司給另一個(gè)公司代付的員工工資社保，然后那個(gè)公司打款過來了，我們?cè)趺醋鲑~呢？
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沖減交社保掛的科目其他應(yīng)收款/應(yīng)付款
03/05 16:28
65684211 
03/05 16:49
去年的部分 是不是要用以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師 
03/05 16:50
意思是去年你做了費(fèi)用？那么直接修改上年的報(bào)表，還沒做匯算
65684211
03/05 17:05
直接這樣可以嗎
家權(quán)老師
03/05 17:06
這個(gè)是需要調(diào)整上年的社保費(fèi)，不能那樣做
65684211
03/05 17:18
圖一是正常做的，是不是按圖二做到去年12月份沖減
家權(quán)老師
03/05 17:21
借：其他應(yīng)收款 2112.54
借：管理費(fèi)用-社保? ?-2112.54
直接這樣調(diào)整，摘要就是更正應(yīng)收社保
65684211
03/05 17:24
憑證5 繳納的部分不用沖？11月退的是3162.63元
家權(quán)老師
03/05 17:28
其他應(yīng)收款的余額就是3千多了哈
65684211
03/06 11:36
老師可不可以寫個(gè)完整的這兩筆分錄怎么沖減，我沒太明白
家權(quán)老師
03/06 11:38
借：其他應(yīng)收款 2112.54
借：管理費(fèi)用-社保? ?-2112.54
借：其他應(yīng)收款 3162.63
貸：銀行存款3162.63
65684211
03/06 11:50
應(yīng)付職工薪酬-社保 不用沖嗎
家權(quán)老師
03/06 11:51
不用那么麻煩，科目平的不用管了
65684211
03/06 13:45
老是 工資這部分怎么沖呢
家權(quán)老師
03/06 14:14
為啥要沖工資呢？你的工資沒錯(cuò)呀
65684211
03/06 14:25
工資部分也是代付的
家權(quán)老師
03/06 14:28
你不是說社保錯(cuò)誤了嗎？具體怎么回事？
65684211
03/06 14:34
不是錯(cuò)誤，是我們老板的兩個(gè)公司，A公司給另一個(gè)B公司轉(zhuǎn)了幾個(gè)人過去就交社保發(fā)工資，但是后面A公司要把B公司代付的工資社保轉(zhuǎn)給B公司。
家權(quán)老師
03/06 14:37
那就把支付的工資改為其他應(yīng)收款
借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付職工薪酬
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