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問題已解決
老師，我想請教一下這筆做法是對的嗎？
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你當時計提的時候是借管理費用
貸其他應收嗎？
2024 03/15 16:20
84785009 
2024 03/15 16:24
不是的，是公司實際并沒有交社保，扣了員工的社保
郭老師 
2024 03/15 16:25
好，當時記題的時候是不是我寫的那一個，如果是的話，正確的可以這么做。
郭老師
2024 03/15 16:25
沒有交就是不要做的。
84785009
2024 03/15 16:27
老師，我們是是公司實際并沒有交社保，扣了員工的社保，所以導致其他應收扣了員工的錢，怎么把其他應收這個錢沖平，多扣的不用還給員工的，我做的對不對
郭老師
2024 03/15 16:28
借其他應收款，貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資，貸銀行
第一個是紅沖多扣除的，第二個是支付給職工。
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