問(wèn)題已解決

老師，年終獎(jiǎng)和年會(huì)的費(fèi)用都放在12月份嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 16:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，是12月發(fā)生的就做到12月
03/16 16:41
84784972
03/16 16:43
那會(huì)影響12月份的利潤(rùn)吧
84784972
03/16 16:44
畢竟有二十多萬(wàn)，老師
家權(quán)老師
03/16 16:47
是的，會(huì)影響的，那個(gè)就是損益科目
84784972
03/16 16:50
那怎么寫(xiě)分錄啊
家權(quán)老師
03/16 16:51
年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)直接按工資的分錄做，年會(huì)的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
84784972
03/16 16:52
年會(huì)的：借：管理費(fèi)用：福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 獎(jiǎng)金：借：管理費(fèi)用：獎(jiǎng)金 貸：應(yīng)付職工薪資-獎(jiǎng)金 這樣可以嗎老師
家權(quán)老師
03/16 16:53
摘要是獎(jiǎng)金，做賬還是工資 借：管理費(fèi)用：工資 貸：應(yīng)付職工薪資-工資
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