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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們預(yù)收客戶的款項(xiàng)，當(dāng)月收當(dāng)月開票，但是是分月確認(rèn)收入，這個(gè)怎么做分錄呢
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你好你是開的什么發(fā)票？直接開的貨物發(fā)票嗎
03/21 10:01
84785030 
03/21 10:07
開的是推廣費(fèi)，是不是要用合同負(fù)債呀，是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師 
03/21 10:12
你好其實(shí)沒事的，實(shí)操中，不要用這些復(fù)雜的科目，就用應(yīng)付賬款就可以了。
84785030
03/21 10:18
我們是收款方呀，怎么用應(yīng)付賬款
宋生老師
03/21 10:20
你好，收款的一方計(jì)入預(yù)收賬款。
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