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問題已解決
原公司是一家藥品批發(fā)企業(yè)，現(xiàn)將藥品公司的一部分業(yè)務(wù)分立出一家新的公司，法人和股東都不變，把原公司的一部分固定資產(chǎn)，注冊資金，庫存給新公司分出去了一部分，分立出去賬務(wù)怎么處理
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借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)
借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024 03/25 16:27
84784993 
2024 03/25 16:28
但是兩個公司是獨立核算的
郭老師 
2024 03/25 16:31
做銷售的銷售出去
84784993
2024 03/25 16:33
這邊已經(jīng)是無稅分立的 但是就是賬務(wù)不知道怎么處理 當時是這樣處理的，稅務(wù)局說不合適
郭老師
2024 03/25 16:36
你好，那就把應(yīng)交稅費刪除，你們收錢嗎？不收錢的話把應(yīng)收賬款改成銷售費用。
84784993
2024 03/25 16:46
沒收過錢，但是說掛長期股權(quán)投資不合適
郭老師
2024 03/25 17:10
你們不是對方企業(yè)的股東做不了長期股權(quán)投資
改銷售費用
84784993
2024 03/26 08:47
原公司的法人和股東也是新公司的法人和股東
郭老師
2024 03/26 08:51
A公司是B公司的股東，才可以做長期股權(quán)投資。
84784993
2024 03/26 09:00
現(xiàn)在就是A是B的股東法人也是
郭老師
2024 03/26 09:02
那你們章程里面有規(guī)定實物出資嗎？而且你這個需要給他開發(fā)票的。開發(fā)票之前先去評估。
84784993
2024 03/26 09:03
現(xiàn)把A的土地和房產(chǎn)轉(zhuǎn)給B，不動產(chǎn)證也辦給了B 關(guān)鍵現(xiàn)在A公司轉(zhuǎn)出去的房產(chǎn)和土地賬務(wù)怎么處理
郭老師
2024 03/26 09:04
之前做了固定資產(chǎn)嗎？現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理呀，借固定資產(chǎn)清理累計者就貸固定資產(chǎn)。借長期股權(quán)投資貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
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