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在稅務(wù)系統(tǒng)填報(bào)2024年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，稅務(wù)系統(tǒng)帶出的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是去年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)，與審計(jì)調(diào)整后的不一致，需要手動(dòng)將年初數(shù)修改為審計(jì)后的數(shù)嗎？
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好具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的。
04/03 17:00
m342930718 
04/03 17:03
一筆是將增值稅留抵稅額調(diào)整到了其他非流動(dòng)資產(chǎn)，一筆調(diào)整了與其他單位的對(duì)賬差異
郭老師 
04/03 17:05
你好，第一筆業(yè)務(wù)這個(gè)不影響。
第二筆這個(gè)是調(diào)整了賬務(wù)處理嗎？還是直接重分類？
m342930718
04/03 17:07
調(diào)整了賬務(wù)處理，審計(jì)后的資產(chǎn)總額比第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額增加了
郭老師
04/03 17:07
那你得反結(jié)賬修改修改12月份。
m342930718
04/03 17:11
賬上已經(jīng)修改了，但是第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候是按沒調(diào)整之前的填報(bào)的
郭老師
04/03 17:12
那去去更正申報(bào)的。
郭老師
04/03 17:12
也就是你賬上的和你申報(bào)的數(shù)據(jù)需要一樣。
m342930718
04/03 17:15
更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？那我第四季度所得稅也要重新申報(bào)？
郭老師
04/03 17:16
利潤(rùn)有變化的需要的。
m342930718
04/03 17:17
利潤(rùn)沒有變化，就資產(chǎn)增加了
郭老師
04/03 17:18
你好，那就不影響的，你只需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表。
m342930718
04/03 17:21
可不可以不更正申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，直接在填年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候按照審計(jì)后的金額填寫？24年一季度填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)手工將上年年末金額修改為審計(jì)后的？
郭老師
04/03 17:25
有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟隳昴┖湍瓿醯臄?shù)不一樣。
m342930718
04/03 17:34
那老師，更正申報(bào)第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，直接按照審計(jì)調(diào)整后的數(shù)天就行了嗎？年度財(cái)務(wù)報(bào)表也按照審計(jì)調(diào)整后的數(shù)填？
郭老師
04/03 17:37
是的，對(duì)的，是這么做的。
郭老師
04/03 17:37
財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的是一樣的。
郭老師
04/03 17:37
年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的是一樣的。
m342930718
04/03 17:40
那我第四季度的所得稅申報(bào)表不需要更正嗎？
郭老師
04/03 17:41
對(duì)的是的，這個(gè)不用修改的。
m342930718
04/03 17:42
好吧，謝謝老師
郭老師
04/03 17:42
不用客氣，工作愉快。
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