問題已解決

老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付職工薪酬有負(fù)數(shù)對(duì)嗎 我們是這月計(jì)提,下月發(fā)放工資的

84784970| 提問時(shí)間:04/09 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì),你寄提的應(yīng)該是記提的少了,或者是你多支付的。
04/09 11:25
84784970
04/09 11:32
就是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工工資是不是沒有負(fù)數(shù)的,可是每個(gè)月的工資也是計(jì)提的,方向也沒有錯(cuò),自動(dòng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付職工薪酬就是負(fù)數(shù)的,但是試算是平衡的,我有點(diǎn)懵
郭老師
04/09 11:37
你看一下你的科目余額表是不是負(fù)數(shù)?
84784970
04/09 11:44
都是,正數(shù),老師
郭老師
04/09 11:45
你好,借方余額還是在貸方
84784970
04/09 13:31
余額在借方 我已經(jīng)不會(huì)做了,計(jì)提工資和發(fā)放工資都是按照老師教的 結(jié)轉(zhuǎn)損益工資要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎???
郭老師
04/09 13:32
付職工薪酬的明細(xì)賬截圖看一下,你肯定是貸方和借方不一致。
84784970
04/09 13:43
老師,你看下呢
郭老師
04/09 13:59
你十二月份少計(jì)提了 吧 去年 余額才6000多,然后你們支付了就支付了180,000
84784970
04/09 14:07
去年余額6W多
郭老師
04/09 14:10
你看下你一月份0030的這個(gè)憑證發(fā)了18萬多。
84784970
04/09 14:21
這是年終獎(jiǎng)發(fā)的現(xiàn)金 計(jì)提在12月份
郭老師
04/09 14:22
你好,你再往前看11月份的。
郭老師
04/09 14:22
這個(gè)就是你上一年的做的不對(duì)。
84784970
04/09 16:31
老師我剛才的問題把它調(diào)整為0,賬務(wù)該怎么做
郭老師
04/09 16:34
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬工資 金額是83879.2。
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