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問題已解決
老師 22年1月全額繳納附加稅 后期六稅兩費(fèi)政策應(yīng)該退一半 但是沒給我們退 到了今年三月的附加稅才給抵了 這樣我現(xiàn)在該怎么記賬 還有兩千多的留抵附加稅沒有抵
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不好意思，昨天我接了這個問題了。你再重新提問吧。我們這的問題不好退回
04/11 07:56
m985472866 
04/11 08:03
你接著回答吧老師 我22年當(dāng)時直接做的借稅金及附加 貸yh存款 您剛剛說記借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤是為了讓他有余額嗎
郭老師 
04/11 08:05
好，那你之前做錯了，你只能收到的時候才能做。
m985472866
04/11 08:08
不啊 我就正常交附加稅正常記啊 貸yh存款 收到啥 我現(xiàn)在才抵減也不是收到啊
郭老師
04/11 08:11
那你現(xiàn)在還不計提嗎？如果不急的話，以后抵扣也不用做，什么都不需要做
直到它抵扣完畢
m985472866
04/11 08:13
現(xiàn)在是計提了 比如我這個月有三百塊錢全抵了 我借稅金及附加300 貸應(yīng)交稅費(fèi)300 借應(yīng)交稅費(fèi)2000 貸未分配利潤2000？ 您是這個意思嗎
郭老師
04/11 08:23
按我昨天的回復(fù)
是
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