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老師您好，我們公司是白酒銷售行業(yè)，和廠商有ERP系統(tǒng)報(bào)銷，平時(shí)會報(bào)銷宴請客戶，喝的酒，銷售人員的工資，促銷用品，之前的會計(jì)去年沖過宴請和酒水，掛的是貸方：其他應(yīng)收款-廠家，現(xiàn)在二級科目宴請，酒水，工資，其他促銷品都是負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢？圖一是之前的沖銷的分錄，圖二這個(gè)是3月份其他應(yīng)收款，和廠方的往來 我之前已經(jīng)轉(zhuǎn)了58000到營業(yè)外收入了，廠方報(bào)銷下來的1月，2月份工資我做了營業(yè)外收入，廠家不讓我們把這部分工資體現(xiàn)在工資表中，去年是掛其他應(yīng)收款-廠方工資的，今年不能掛了，廠家每月給每個(gè)業(yè)務(wù)員報(bào)銷4000元的工資，多的部分是我們這邊發(fā)放，廠家會給我們報(bào)銷，這種可以沖銷售費(fèi)用嗎

84784995| 提問時(shí)間：2024 04/14 07:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，沖銷售費(fèi)用比確認(rèn)營業(yè)外收入更好，本來也是廠家承擔(dān)了業(yè)務(wù)員的工資，這部分銷售費(fèi)用我們以前多確認(rèn)了
2024 04/14 07:43
84784995
2024 04/14 07:56
那老師把原掛其他應(yīng)收款里的工資對應(yīng)轉(zhuǎn)到收入里邊，是不是就會有負(fù)數(shù)？
84784995
2024 04/14 07:56
那老師把原掛其他應(yīng)收款里的工資對應(yīng)轉(zhuǎn)到收入里邊，是不是就不會有負(fù)數(shù)？
廖君老師
2024 04/14 08:01
您好，是的，也是可以的，但我還是覺得沖銷售費(fèi)用好，收入是對應(yīng)有銷項(xiàng)稅的
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