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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司季報(bào)的時(shí)候好幾筆廣告費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，季報(bào)的時(shí)候還是按報(bào)表的利潤(rùn)填應(yīng)納稅所得額，然后年底調(diào)增嘛，如果這樣作的話，年底調(diào)增的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)呢
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這個(gè)調(diào)增的意思是報(bào)稅的時(shí)候調(diào)增，賬面不需要調(diào)整的
2024 04/15 17:02
m21307568 
2024 04/15 17:04
老師，利潤(rùn)表不是有所得稅費(fèi)用欄嘛，這個(gè)不用調(diào)整嗎
王曉曉老師 
2024 04/15 17:05
這個(gè)就是你可以按（利潤(rùn)總額+調(diào)增金額)*所得稅率去計(jì)提所得稅費(fèi)用就可以了
m21307568
2024 04/15 17:08
老師，那我一開(kāi)始填所得稅費(fèi)用就是按照調(diào)增后的金額填的話，年末還有必要調(diào)增嘛
王曉曉老師
2024 04/15 17:20
匯算清繳申報(bào)的時(shí)候按報(bào)表數(shù)填然后調(diào)增
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