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在建工程未及時(shí)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，20年以前的，現(xiàn)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后，直接做借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 2、清理凈損益的時(shí)候 借：營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失 貸：固定資產(chǎn)清理。 問匯算清繳的時(shí)，需要對應(yīng)怎么操作？
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你好，你們這又處置出去了嗎？
04/17 14:59
m959434866 
04/17 15:03
沒有處置出去，對了，上面分錄是23年做的
郭老師 
04/17 15:04
借有固定資產(chǎn)貸在建工程應(yīng)該做這個(gè)才對。
郭老師
04/17 15:04
次月開始折舊，借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊。
m959434866
04/17 15:30
沒有通過折舊了，上面已經(jīng)做的分錄，對應(yīng)匯算清繳的時(shí)候需要做什么？
郭老師
04/17 15:31
固定資產(chǎn)清理是你銷售出去，
你上面回復(fù)我的是沒有儲值出去是什么意思？按照你上面的做匯算清繳105090這個(gè)表格里面填寫。填寫第1列和第5列。
m959434866
04/17 15:44
就是對應(yīng)的第8行“ 其中：固定資產(chǎn)盤虧、丟失、報(bào)廢、損毀或被盜損失”是吧？第1列和第5列數(shù)額一樣？
郭老師
04/17 15:45
對的是的對的是的對的
m959434866
04/17 15:53
其他表格還有需要對應(yīng)填寫的嗎？
郭老師
04/17 15:55
其他的不需要，其他的不需要，還有其他的問題嗎？
m959434866
04/17 15:56
沒有了，謝謝老師
郭老師
04/17 15:58
不要客氣，工作愉快。
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