問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，增值稅為季度申報(bào)，現(xiàn)在要申報(bào)2024年一季度增值稅，為什么附表一期初余額有數(shù)字，不應(yīng)該是0嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)期初數(shù)是你們上一次的申報(bào)表里面的期末余額 這個(gè)第五列的你自己填寫的吧
04/17 17:42
84784970
04/17 17:44
就是這個(gè)數(shù)字不影響，一直累計(jì)到公司不開(kāi)辦為止嗎
84784970
04/17 17:45
我還以為是新的一年要重新開(kāi)始計(jì)算
郭老師
04/17 17:48
你們是差額交稅的嗎？不是差額交稅的，你這里不用填寫第5列，你把它刪除試一下。
84784970
04/17 17:52
是的，我們是查賬征收
郭老師
04/17 17:54
這個(gè)和查賬征稅沒(méi)有關(guān)系的，這是增值稅的。
84784970
04/17 17:57
那期初余額就不用管了嗎
郭老師
04/17 17:57
是的是的，這個(gè)期初你修改不了。
84784970
04/17 18:00
新的一年也是接著上年度的數(shù)額開(kāi)始嗎
郭老師
04/17 18:01
?是給你連續(xù)累計(jì)的，你以后都有帶著這個(gè)勁兒
84784970
04/17 18:08
好的，我就是怕后期有什么影響
郭老師
04/17 18:11
這個(gè)不影響你交稅，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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