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如果當(dāng)月不用繳納增值稅，有留抵，那么當(dāng)月的會計分錄是不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的對嗎
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你好，需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，沖減留抵金額
2024 04/17 17:54
無敵恒河水 
2024 04/17 17:56
好的 謝謝
耿老師 
2024 04/17 18:00
不客氣歡迎下次提問
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老師好，我本月不用交銷項，有留抵稅額，留抵需要做會計分錄嗎，借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交，貸應(yīng)交稅費—未交增值稅
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老師，每月轉(zhuǎn)出增值稅的時候，是按照當(dāng)月的情況來，還是從整體的角度看，比如說截止到當(dāng)月還有留抵進項，從整體角度看是不用交稅的；當(dāng)月的銷項是大于進項的，那這種情況下當(dāng)月還用做轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎？
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老師 實際做賬 年底不用繳納增值稅 做了這筆分錄
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣做可以吧
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留抵扣多是不是當(dāng)月就不要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄？
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如果公司有沒有抵扣的進項稅額，當(dāng)月銷項已經(jīng)全部抵扣了，還用不用做分錄？轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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