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老師您好！我們有企業(yè)國標行業(yè)定為投資與資產(chǎn)管理，稅種鑒定為增值稅的稅率或單位稅額0.06,征收率是0.03是什么意思。要怎么計提。
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你好； 你是一般納稅人就是按照6%
?小規(guī)模按照3% ；優(yōu)惠稅率目前是按1%?
04/18 15:26
84784982 
04/18 15:33
我們沒有申請一般納稅人，那我們就應(yīng)按3%計提稅金對嗎？
meizi老師 
04/18 15:35
你好； 是 ； 開票按1% ；減免的2%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
84784982
04/18 15:42
還有一個問題我們的主行業(yè)定為投資與資產(chǎn)管理，它是年收入達到服務(wù)業(yè)的500萬嗎？
meizi老師
04/18 15:42
你好； 是的； 這個超過了500萬轉(zhuǎn)一般納稅人的
84784982
04/18 15:44
老師：我還是沒有搞明白要是我們收到主營收入100萬應(yīng)該怎么交稅，及做分錄
meizi老師
04/18 15:45
你好； 你按照1%去繳納稅費哈； 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
84784982
04/18 15:47
100萬*3%=3萬 ，三萬的稅金。還時1萬的稅金，2萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784982
04/18 15:48
可是為什么稅務(wù)局的申報表上不顯示2%的減免，直接是增值稅的稅率或單位稅額0.06,征收率是0.03
meizi老師
04/18 15:49
你好； 1是的； 減免表會顯示的 ； 自己寫；? 稅率核定書上不會單獨顯示?
84784982
04/18 15:55
好的，我下個月看看，我也是第一次看到這種減免情況。
meizi老師
04/18 15:58
是的； 你到時再看看； 不懂在問下
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