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老師，有個客戶給了3600元貨款+100元運(yùn)費(fèi)。3600元是含稅價。讓我們開13點(diǎn)的發(fā)票，我讓補(bǔ)6個點(diǎn)的稅。我們應(yīng)該給他開多少金額的發(fā)票？他補(bǔ)多少錢的稅？運(yùn)費(fèi)記入發(fā)票中嗎？

45213| 提問時間：2024 04/20 18:34
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親，收客戶的貨款和運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)屬于價外費(fèi)用，和貨款一起都按照13%稅率開票。
2024 04/20 18:41
朝朝老師
2024 04/20 18:44
補(bǔ)6個點(diǎn)稅，基于3600還是3700補(bǔ)稅？，這是你們約定好的。 如果按照3700*6%=222補(bǔ)稅，那么你最后收到他們的總貨款是3600+100+222=3922（含稅13%） 那么你們應(yīng)開票不含金額=3922/（1+13%）=3470.8 稅款=3470.8*13%=451.2
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