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C建材公司，增值稅一般納稅人，主營建筑裝修材料銷售，兼營裝修業(yè)務(wù)和工具租賃業(yè)務(wù)，各類業(yè)務(wù)分別核算。本月有如下業(yè)務(wù)： (1）購進(jìn)涂料一批取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60000元，稅額7800元。用于批發(fā)零售和承攬的裝修業(yè)務(wù)。 (2）銷售各種建筑裝修材料，取得含稅收入384200元。 (3）出租裝修工具，取得不含稅收入12000元。 (4）承攬裝修業(yè)務(wù)取得含稅收入98100元。 要求：計(jì)算C公司本月應(yīng)繳納的增值稅。

84785029| 提問時間：2024 04/22 10:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 7800
2024 04/22 10:54
暖暖老師
2024 04/22 10:54
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 （384200/1.13+12000）*13%+98100/（1+9%）*9%=53860
暖暖老師
2024 04/22 10:55
計(jì)算C公司本月應(yīng)繳納的增值稅。 53860-7800=46060
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