問(wèn)題已解決

43題，不得抵扣是48.75，那剩余的16.25是可以抵扣的吧，為什么不能減掉[疑問(wèn)]

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/24 17:30
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雪兒老師
金牌答疑老師
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16.25不能抵扣，因?yàn)殇N售收入有免稅的，既然免稅相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票肯定不能抵扣，
2024 04/24 17:33
雪兒老師
2024 04/24 17:35
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=65×200/（200+600）=16.25（萬(wàn)元），應(yīng)繳納的增值稅=600×13%-（65-16.25）=29.25（萬(wàn)元）
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