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問題已解決
老師我想咨詢下，我在填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表中，40行計(jì)算出來的金額，比我41行自行填報(bào)的賬載金額要小，提示40行=41+42，這種情況下，41行不能填寫賬載金額嗎，要填寫跟40行金額一致嗎
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你好，能提供具體的報(bào)稅表格嗎？
04/27 07:54
73211134 
04/27 09:43
41行填的賬載金額，40行是計(jì)算出來的，這樣的情況41行不能填寫賬載金額嗎
向向向老師 
04/27 11:51
40行計(jì)算出來的金額，相當(dāng)于把41行的賬載金額拆開填在前面的格子（如2,36,38行）
向向向老師
04/27 11:52
所以如果40和41+42不相等，那應(yīng)該是你前面的金額填錯了，你在檢查一下第2,36,38行的數(shù)據(jù)
73211134
04/27 12:13
公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用工資168000元，研發(fā)人員差旅費(fèi)19185.81元，委派境內(nèi)單位研發(fā)費(fèi)190896.22元。只填寫了第3行28行和36行，還有41行。您幫忙看下應(yīng)該沒問題
向向向老師
04/27 12:23
第33行應(yīng)填19185.81，第34行應(yīng)為0吧
向向向老師
04/27 12:27
此外，第41行本期費(fèi)用化的金額應(yīng)該=168000+19185.81+190896.22×80%=339902.78
向向向老師
04/27 12:28
第3行和第36行的數(shù)據(jù)沒問題
73211134
04/27 14:29
33行不能填數(shù)，34行系統(tǒng)自己算出的
向向向老師
04/27 15:10
還有其他附表嗎？29-33行不能填數(shù)，28行怎么能填數(shù)呢，而且填的金額19185.81并沒有體現(xiàn)在第2行的加總額里面
73211134
04/27 15:23
表中就是把29-33行合計(jì)數(shù)填入28行，39-33不能填，2行是3行+34行，34行系統(tǒng)自動算出的，咨詢過說是其他費(fèi)用不能超前5項(xiàng)10％
向向向老師
04/27 20:50
那就按照這個表格的邏輯關(guān)系來，賬載金額修改為第2行+第36行×80%+第38行的數(shù)據(jù)
73211134
04/27 21:12
把41行改為和40行一樣金額是嗎
向向向老師
04/27 22:09
是的，按照稅法的要求來
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