問(wèn)題已解決

這個(gè)月沖回上月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票：數(shù)量為4、單價(jià)為200，金額為800。重新開(kāi)一張正確的：數(shù)量為200、單價(jià)為4的，金額不變。導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入剩下數(shù)量差額有196。金額沒(méi)差額為0，這個(gè)數(shù)量怎么做平？

什么都是半懂| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 22:18
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你先沖紅前面月份的發(fā)票，再重新開(kāi)具新的發(fā)票，怎么會(huì)有數(shù)量的差異呀
05/09 22:21
什么都是半懂
05/10 07:52
錯(cuò)的那張是上個(gè)月做賬的，上個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)損益。紅字沖回和重新開(kāi)的那張是這個(gè)月做賬的，所以這個(gè)月有數(shù)量差額
王璐璐老師
05/10 08:25
你好，這個(gè)月沖紅的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)損益，再重新開(kāi)發(fā)票，按道理不會(huì)有數(shù)量差異的，你沖紅發(fā)票開(kāi)了，就是要退庫(kù)的，你是不是這個(gè)動(dòng)作沒(méi)有做呀
王璐璐老師
05/10 12:27
加油，等你的好評(píng)哦
什么都是半懂
05/10 22:03
上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)量金額結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)平了。這個(gè)月沖回上月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票：數(shù)量為4、單價(jià)為200，金額為800。重新開(kāi)一張正確的：數(shù)量為200、單價(jià)為4的，金額800。這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)量差額有196，金額卻為0。要怎么做分錄數(shù)量才沒(méi)有差額？
王璐璐老師
05/10 22:18
你好，你現(xiàn)在正常做收入分錄，借，應(yīng)收賬款貸，應(yīng)交稅費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不影響你們的數(shù)量，你現(xiàn)在需要做的是你的購(gòu)銷(xiāo)數(shù)量的調(diào)整
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