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之前做賬的會計把提足折舊的固定資產(chǎn)都清理了，轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出，做所得稅匯算的時候，這部分能稅前抵扣嗎，需要調(diào)整嗎
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您好，這部分的話，清理的營業(yè)外支出，是可以稅前抵扣的和這個
05/23 22:55
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固定資產(chǎn)提足折舊后，無任何使用價值報廢，殘值轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，可以稅前扣除吧？所得稅匯算時候需要清單申報嗎？？？
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21年12月購入的固定資產(chǎn)當(dāng)月就做了固定資產(chǎn)清理；損失的部分計入了營業(yè)外支出，已在稅前扣除了.匯算清繳時還要填寫資產(chǎn)損失明細(xì)表嗎？
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固定資產(chǎn)清理發(fā)生的營業(yè)外支出需要計入企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？
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老師
2022年12月做了一項固定資產(chǎn)清理
轉(zhuǎn)入了：營業(yè)外收入 100元
在做匯算清繳如何填寫？
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稅務(wù)滯納金之前繳納了，做了營業(yè)外支出，做匯算清繳時，這個滯納金需要調(diào)整嗎？
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