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問題已解決
老師你好，我是小規(guī)模單位如何建賬呢， 之前沒有賬 是不是要設(shè)置期初數(shù)據(jù) 這個數(shù)據(jù)又不曉得如果得到 我什么數(shù)據(jù)都沒有的，公司都成立好幾年了
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你好，之前沒有做賬的，期初年初都是0。
05/24 08:59
郭老師 
05/24 08:59
然后從本月開始做賬務(wù)處理。
84784997 
05/24 12:23
那怎么和資金統(tǒng)一呢，需要盤點嗎
資金怎么盤點呢
有一些在銀行卡，有一些在**，還有在支付寶
是他們加起來之和嗎
郭老師
05/24 12:26
你好，所有的期初都是0，你做的是外賬嗎？把所有的業(yè)務(wù)都做進來，找原始憑證。你原始憑證齊全的話，你補進來的數(shù)據(jù)就是對的。
84784997
05/24 12:29
外賬 應(yīng)該是 就是用來報稅用的
84784997
05/24 12:31
我們是裝修公司
郭老師
05/24 12:35
你好，那你現(xiàn)在就找之前的原始憑證，然后你的期初年初都是0，還有其他的什么嗎
84784997
05/24 12:40
原始憑證 應(yīng)該是單據(jù)嗎 沒有發(fā)票哦
或者是一些付款截圖可以用嗎
郭老師
05/24 12:40
可以
正常做就行，沒有發(fā)票的成本費用，你可以做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784997
05/24 12:41
我們是小規(guī)模我們是小規(guī)模
郭老師
05/24 12:41
抵扣企業(yè)所得稅不是增值稅
84784997
05/24 12:43
有個問題是 之前一直是0申報
郭老師
05/24 12:46
你好，就因為你之前是零申報，才讓你把之前的補進來不是嗎？
84784997
05/24 12:46
就是2024.3.27開過一次23908元的普通發(fā)票，2024.4.3交過企業(yè)所得稅（季）60.5元。
郭老師
05/24 12:47
你好，那你準備從幾月份開始做賬務(wù)處理？
84784997
05/24 12:52
我也不曉得怎么做
之前的補進來 那日期怎么寫的
郭老師
05/24 12:57
你從幾月份開始做賬務(wù)處理？先恢復(fù)一下這個？
84784997
05/24 13:18
要設(shè)置那些會計科目？
郭老師
05/24 13:21
你好，單位現(xiàn)在主營是什么的？
84784997
05/24 14:03
室內(nèi)裝修%2b設(shè)計
郭老師
05/24 14:18
銀行存款，庫存現(xiàn)金，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)售賬款，預(yù)付賬款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款原材料，工程施工、工程結(jié)算、勞務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)收入，固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費，應(yīng)負職工薪酬，實收資本管理費用，銷售費用，財務(wù)費用，稅金及附加
84784997
05/24 14:23
如果我從3月份開始補做賬，那在3月份以前的賬，可以不管嗎？
郭老師
05/24 14:25
不可以的，有風(fēng)險，尤其是有收入的。
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