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實(shí)務(wù)
問題已解決
就比如說在匯算企業(yè)所得稅的時(shí)候，我的工資就是2023年的話，打個(gè)比方我實(shí)際上我是計(jì)提多了。然后我在次年的五月份之前呢，我實(shí)際上發(fā)生的是少了，那么這個(gè)差額的部分，我是做納稅調(diào)增是吧，我就一直沒有理解這個(gè)調(diào)增。我為什么是調(diào)增，我計(jì)提多了發(fā)少了，你能給我講一下嗎？
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你好，你計(jì)提的多了，發(fā)放的少，允許抵扣所得稅是按照發(fā)放的來，多抵扣了
所以差額的那一部分需要增加利潤，減少你這個(gè)成本費(fèi)用。
2024 05/30 08:50
m52494718 
2024 05/30 09:07
那計(jì)提少了，發(fā)多了，就是調(diào)減 我這兩個(gè)分不清楚
郭老師 
2024 05/30 09:09
對(duì)的是的，你少做了計(jì)提，少做了費(fèi)用，你需要把這個(gè)費(fèi)用補(bǔ)上，增加費(fèi)用不就是減少了利潤？這個(gè)調(diào)增調(diào)減是針對(duì)利潤來的。
m52494718
2024 05/30 11:27
那我們前后結(jié)合來看赫，比如我2022年少計(jì)提發(fā)超了一百多萬，當(dāng)年沒有調(diào)減，然后2023年當(dāng)年是多計(jì)提發(fā)少了，匯算時(shí)我們調(diào)增了35萬，2024年又多計(jì)提發(fā)少了40萬，這個(gè)時(shí)候我就是調(diào)減5萬，如果2024年又多計(jì)提發(fā)少了20萬，這個(gè)時(shí)候就是調(diào)增15萬
郭老師
2024 05/30 11:28
2024年你多計(jì)提了，少發(fā)了40，你不應(yīng)該是調(diào)增40。
m52494718
2024 05/30 13:35
那應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2024 05/30 13:38
2024年又多計(jì)提發(fā)少了40萬，這個(gè)時(shí)候我就是調(diào)減5萬，
這里調(diào)增40
如果2024年又多計(jì)提發(fā)少了20萬，這個(gè)時(shí)候就是調(diào)增15萬
這里調(diào)增20
m52494718
2024 05/30 15:14
那我們前后結(jié)合來看赫，比如我2022年少計(jì)提發(fā)超了一百多萬，當(dāng)年沒有調(diào)減，然后2023年當(dāng)年是多計(jì)提發(fā)少了，匯算時(shí)我們調(diào)增了35萬，2024年又多計(jì)提發(fā)少了40萬，這個(gè)時(shí)候我就是調(diào)減5萬，如果2024年又多計(jì)提發(fā)少了20萬，這個(gè)時(shí)候就是調(diào)增15萬 這里我說的是對(duì)的嗎
郭老師
2024 05/30 15:18
你2022年你少計(jì)提了，你匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)節(jié)，你去修改，你別影響下一年的。
郭老師
2024 05/30 15:18
因?yàn)樗@個(gè)工資和你自然人電子稅務(wù)局里面比對(duì)，
m52494718
2024 05/30 15:25
分四中情況，你看我理的對(duì)不對(duì)
m52494718
2024 05/30 15:26
對(duì)么，2022年的，我就沒有去管了，沒有調(diào)整就沒有調(diào)整，但是2023年的成本里面是不是有2022年的一百多萬，也沒有減去
郭老師
2024 05/30 15:28
2024年調(diào)增5萬是什么原因？
m52494718
2024 05/30 15:29
相當(dāng)于沒有少算成本么，只是2023年少發(fā)了35萬，單獨(dú)調(diào)增了35萬
郭老師
2024 05/30 15:29
2024年調(diào)增5萬是怎么算出來的？
郭老師
2024 05/30 15:29
少算了，因?yàn)槟?022年的沒有調(diào)減
m52494718
2024 05/30 15:30
2024年調(diào)增5萬是什么原因？ 第幾個(gè)條件？
郭老師
2024 05/30 15:32
第三個(gè)條件，第三行的那個(gè)。
m52494718
2024 05/30 15:33
那條件1這里是怎么調(diào)整？前提條件不變的情況下 我寫的這四中情況都不對(duì)么
m52494718
2024 05/30 15:35
前提條件不變，我分了四中情況，應(yīng)該如何調(diào)整
郭老師
2024 05/30 15:35
第一種納稅調(diào)減100。
第二種納稅調(diào)增35。
第三納稅調(diào)加40。
第四納稅調(diào)減40。
第五納稅調(diào)增20，第3納稅調(diào)減20。
郭老師
2024 05/30 15:35
分別對(duì)應(yīng)的是這么做。
m52494718
2024 05/30 15:48
意思是2022年沒有調(diào)整，然后超的那一百多萬也已經(jīng)計(jì)提和發(fā)放在了2023年，然后針對(duì)2023年又做了調(diào)整，我就必須把2022一起考慮進(jìn)去
郭老師
2024 05/30 15:51
不是這個(gè)意思的，你哪一年需要調(diào)整，就在哪一年里面調(diào)整過后，這個(gè)不能影響下一個(gè)年
我這里都是給你按年調(diào)整的，并不影響下一年。
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