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老師 你好 老板的朋友借了公司款項(xiàng)超過1年，現(xiàn)在他沒錢，我們收不回來(lái)了 匯算清繳需要調(diào)增交稅嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
收不回來(lái)要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
2024 05/31 13:58
84785044 
2024 05/31 14:46
匯算清繳不用調(diào)增交稅嗎
冉老師 
2024 05/31 14:59
不用調(diào)增的，同學(xué)，這個(gè)
84785044
2024 05/31 16:25
這個(gè)是我們?nèi)〉梅侨粘＝?jīng)營(yíng)支付的借款
不需要調(diào)增呀 我之前也沒繳納過個(gè)稅
冉老師
2024 05/31 16:26
保險(xiǎn)起見納稅調(diào)增是一定沒問題的
84785044
2024 05/31 16:32
非經(jīng)營(yíng)性借款損失，與取得收入沒有關(guān)系的支出，非企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，是老板個(gè)人關(guān)系而產(chǎn)生的損失，應(yīng)該是不允許扣除的吧 老師
84785044
2024 05/31 16:33
我調(diào)增吧 查了很多稅務(wù)政策 感覺應(yīng)該調(diào)增
冉老師
2024 05/31 16:55
是的，老師建議調(diào)增比較好
冉老師
2024 05/31 16:55
就是調(diào)增一定沒問題
84785044
2024 05/31 18:55
老師，我這個(gè)在資產(chǎn)減值損失納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎
冉老師
2024 05/31 19:52
不需要填寫的，直接在附表105000里面納稅調(diào)增
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