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問題已解決
老師咨詢下。預(yù)繳稅后進項專票的稅金怎么處理啊。
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你好，是建筑工程異地預(yù)繳的嗎？
06/03 15:00
84784970 
06/03 15:04
是的，項目地預(yù)繳了2個點，公司注冊地開專用發(fā)票繳納各項稅金。
郭老師 
06/03 15:05
你好，抵扣之后需不需要交稅？如果不需要交稅的話，先別抵扣。預(yù)繳的就是，預(yù)繳的在附表4本期發(fā)生額。
84784970
06/03 15:08
這種的話進項成本專票就不會用很多，因為在項目地已預(yù)繳了2個點，這樣的話利潤就很大啊。 實際也沒有這么多的利潤啊
郭老師
06/03 15:08
好，那你可以先抵扣預(yù)繳，或者是你可以認(rèn)之后這個預(yù)繳不抵扣，留著以后抵扣其他的項目就行。
84784970
06/03 15:09
按建筑2.5%稅負(fù)交，項目地預(yù)繳了2個點注冊地就勾選0.5%稅率交增值稅，這樣的成本發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)少了實際的啊。
郭老師
06/03 15:10
成本和這個進項發(fā)票有什么關(guān)系呀？你不勾選這個成本也可以照樣做，不是嗎？沒有勾選做的應(yīng)交稅費待認(rèn)證不就可以了。
郭老師
06/03 15:10
沒有說必須勾選了之后才能做成本發(fā)票。
84784970
06/03 15:17
現(xiàn)在的情況就是因為項目地（地方稅）預(yù)繳了2個點，注冊地交稅時用預(yù)繳的稅抵扣了增值稅及各項稅后就交了0.5個點的稅，勾選的進項專票遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 13個點的進項票不勾選就是浪費了稅金啊，那不是有很多的進項票是應(yīng)交稅費待認(rèn)證了
郭老師
06/03 15:18
誰告訴你浪費了以后再繼續(xù)抵扣？現(xiàn)在抵扣增值稅沒有金額限制的？
84784970
06/03 15:41
就是說勾選了就有很多的進稅在系統(tǒng)里，有時稅局會做退稅。這樣是可以的是嗎？
郭老師
06/03 15:43
你好，你需要抵扣的時候再勾選就行，如果你們符合退稅要求的話，你可以勾選再退稅
84784970
06/03 15:55
就是做賬的時候稅金入應(yīng)交稅費待認(rèn)證這個科目，需要抵扣的時候勾選并入進項稅抵扣這個科目是嗎？
郭老師
06/03 15:56
是的，對的，是這么做的。
84784970
06/03 16:48
老師，我們公司缺很多的成本發(fā)票，現(xiàn)在有什么方法可以取票啊。
郭老師
06/03 16:49
缺成本嗎？對方以后能給你開出來嗎？你可以現(xiàn)在先暫估。
84784970
06/03 16:52
不會，就是要成本票利潤大了。 想把利潤減下來
郭老師
06/03 16:54
那什么原因？對方不給你開發(fā)票，你額外支付稅點，對方也不開嗎？
84784970
06/03 17:08
是的，缺成本票。
郭老師
06/03 17:09
那你們單位與讓對方給你開發(fā)票，你們單位來承擔(dān)稅款。
84784970
06/03 17:16
供應(yīng)商不同意 老師，你們是這樣處理的啊。
郭老師
06/03 17:19
我們這邊不分稅點不稅點，不管要不要發(fā)票，都是一樣的。都需要正常做賬，正常交稅
第一次聽到稅點就是在學(xué)堂聽你們學(xué)員的
郭老師
06/03 17:19
我們這邊兒，你不管要不要發(fā)票，一樣交稅。因為這個是貨物的，沒法隱瞞。
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