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老師,想要問下差額發(fā)票是開的哪部分 比如說,原本收入500,成本是400,后期我收入只有100 哪部分要開票 開票我是自己開,還是誰開

84785026| 提問時(shí)間:06/06 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,差額的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)開500,然后在成本抵扣項(xiàng)目里面開400。
06/06 11:58
84785026
06/06 12:09
我的意思是收入我就是小規(guī)模,我就是正常開么 然后成本是別人要給我開差額發(fā)票我才能抵扣是么
郭老師
06/06 12:09
你好,你要開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票的?
郭老師
06/06 12:10
不一定所有的業(yè)務(wù)都開差額的發(fā)票,你看你說一下業(yè)務(wù)。
84785026
06/07 09:15
旅行社,你說開那種發(fā)票 就是團(tuán)款 收入是 成本不是只能抵扣那幾種么,什么住宿費(fèi),車費(fèi),酒店費(fèi)等 或者您這邊可以告訴我旅行社差額征稅開差額發(fā)票要怎么開票,開哪部分。賬務(wù)處理怎么處理 。假如已知曉收入500,可以直接抵扣的支出400 還有一種差額征稅開全額發(fā)票又是怎么處理 小規(guī)模
郭老師
06/07 09:25
1.我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】模塊。 2、功能菜單選擇【藍(lán)字發(fā)票開具】。 3、點(diǎn)擊【立即開票】,選擇發(fā)票票種,“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”,點(diǎn)擊【確定】。 1)金額錄入“含稅銷售額”,輸入發(fā)票項(xiàng)目編碼后,點(diǎn)擊金額填寫自動(dòng)會(huì)彈出差額填寫信息,這里需要把差額扣除的金額(例如,勞務(wù)派遣人員的工資)錄入。 (2)全電發(fā)票下,必須錄入差額扣除的憑證類型,像勞務(wù)派遣人員扣除的工資,憑證類型沒有發(fā)票,我們選擇其他扣除憑證,金額輸入扣除金額即可。 4、點(diǎn)擊【保存并繼續(xù)】,支持錄入多份差額扣除憑證。 5、核對(duì)開票信息無誤后,點(diǎn)擊【發(fā)票開具】按鈕,完成發(fā)票開具。 發(fā)票左上角顯示“差額征稅—差額開票”標(biāo)簽,稅率/征收率顯示**,備注欄顯示扣除額
郭老師
06/07 09:25
開票的流程給你輸入了,你看一下你會(huì)操作嗎?可以去操作試一下。
郭老師
06/07 09:26
然后你交稅就按照100÷1.01×1%
郭老師
06/07 09:26
你按照全額開發(fā)票,那你就按照五百交稅呀,500÷1.01×1%。車不考慮優(yōu)惠政策的。
84785026
06/07 09:51
我是說差額征稅的優(yōu)惠
郭老師
06/07 09:53
他沒有差額征稅,全額開票的情況。 旅游行業(yè),你想差額就得差額開票,差額征稅 選擇了全額開票,那就全額交稅。
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