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問題已解決
（歡迎bamboo老師回答）第一個月購買商品付了款，當月沒有收到發(fā)票貨已到，第一個月收到貨并銷售出去了，第二個月采購商才給發(fā)票，第二個月才收到發(fā)票，會計分錄應該怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
第一個月
借；預付賬款，貸：銀行存款
借：庫存商品?，???貸：應付賬款-暫估
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：庫存商品
第二個月
根據發(fā)票沖銷暫估
借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
根據發(fā)票入賬
借：庫存商品??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：預付賬款
06/11 16:37
娜娜 
06/11 16:54
回答錯了。我還是希望（歡迎bamboo老師回答）她很負責認真
鄒老師 
06/11 16:55
你希望讓?bamboo老師回答，可以理解。
你說我回答錯誤，請問是哪里錯誤了，正確的應當是什么呢?
娜娜
06/11 16:59
（歡迎bamboo老師回答）歡迎bamboo老師來回答正確的，指出鄒剛得老師哪里錯了
鄒老師
06/11 17:00
你希望讓?bamboo老師回答，這個可以理解。
你說我回答錯誤，請問是哪里錯誤了，正確的應當是什么呢 （說人家錯誤，需要有依據才是。而不是說完了? 不給任何理由）
鄒老師
06/12 11:24
借：預付賬款，貸：銀行存款 借：庫存商品，貸：應付賬款暫估 。 開出去發(fā)票做收入，借：銀行，貸：主營業(yè)務收入，貸：銷項。借：主營業(yè)務成本，貸庫存商品 收到發(fā)票的時候，借：庫存商品，貸：預付賬款。 借：庫存商品負數(shù)，貸：應付賬款暫估負數(shù)。
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