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匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢

2022中級三科必過| 提問時間：06/17 16:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
06/17 16:31
2022中級三科必過
06/17 16:46
是還有別的分錄嗎，以前也有退 沒見以前的會計有這樣做呢
東老師
06/17 16:47
退稅就是這么做賬的
2022中級三科必過
06/17 17:11
老師，退的是今年的企業(yè)所得稅 怎么做分錄呢
東老師
06/17 17:12
借銀行存款 貸所得稅費用就成了
2022中級三科必過
06/17 17:26
這樣的話，所得稅費用科目期末余額是貸方負數(shù)呢
東老師
06/17 17:37
計提的時候在借方，沖銷了就是貸方了
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