問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)下我們公司的銷(xiāo)售收入是按美團(tuán)平臺(tái)打款到對(duì)公的實(shí)際結(jié)算的金額加上扣點(diǎn)費(fèi)用來(lái)作為含稅的銷(xiāo)售收入的，但是這部分費(fèi)用還不確定美團(tuán)那邊會(huì)開(kāi)多少給我們，我就先暫估了，然后申報(bào)增值稅的無(wú)票收入的時(shí)候是按銷(xiāo)售收入減掉我們公司實(shí)際開(kāi)出去給美團(tuán)客戶(hù)的發(fā)票后的金額來(lái)申報(bào)的，這個(gè)月我收到美團(tuán)開(kāi)過(guò)的票了，比我暫估的少了幾千塊，我這邊下個(gè)月申報(bào)無(wú)票收入的時(shí)候要怎么申報(bào)呀？

m437092466| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/19 15:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)在未開(kāi)票收入欄 按賬上的收入填寫(xiě)
2024 06/19 15:34
m437092466
2024 06/19 15:42
不是很明白，老師，可以說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？具體要怎么弄？
樸老師
2024 06/19 15:43
就是填寫(xiě)在申報(bào)表的未開(kāi)票收入欄
樸老師
2024 06/19 15:48
無(wú)票收入是你開(kāi)出去收入發(fā)票之后沖減無(wú)票收入然后再做開(kāi)票的藍(lán)字收入呀 和你收到的發(fā)票沒(méi)關(guān)系
m437092466
2024 06/19 16:12
是嗎？可是這不會(huì)導(dǎo)致我多申報(bào)無(wú)票收入嗎？一開(kāi)始我是按那個(gè)公式暫估的銷(xiāo)售收入是15萬(wàn)，無(wú)票收入我是按15萬(wàn)-2萬(wàn)開(kāi)出去的票=13萬(wàn)來(lái)申報(bào)的，現(xiàn)在票到了，那我的實(shí)際銷(xiāo)售收入不應(yīng)該按實(shí)際到票10+3=13萬(wàn)來(lái)確認(rèn)銷(xiāo)售收入嗎？然后實(shí)際的無(wú)票收入是13萬(wàn)?2萬(wàn)開(kāi)出去的票=11來(lái)申報(bào)的嗎？但是我前面是按13萬(wàn)申報(bào)的，那我這邊不是有差2萬(wàn)嗎？這個(gè)不用調(diào)整無(wú)票收入嗎？
樸老師
2024 06/19 16:18
你暫估的到底是收入還是成本 你收到的發(fā)票是成本或者費(fèi)用 發(fā)生了你還沒(méi)收到發(fā)票可以先暫估 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以了 你收到錢(qián)了還沒(méi)開(kāi)出去發(fā)票是未開(kāi)票收入
m437092466
2024 06/19 16:36
我暫估的是費(fèi)用，但是這個(gè)費(fèi)用又是包含在收入里面的，所以我現(xiàn)在就挺懵的，之前的會(huì)計(jì)就說(shuō)是要按照實(shí)際收到的結(jié)算款加上平臺(tái)的扣點(diǎn)費(fèi)用來(lái)確認(rèn)含稅的銷(xiāo)售收入，然后這個(gè)平臺(tái)的扣點(diǎn)費(fèi)用又不是直接按對(duì)賬單的來(lái)開(kāi)票的，所以確認(rèn)銷(xiāo)售收入的時(shí)候我這就只能按照實(shí)際收到的結(jié)算款加暫估的扣點(diǎn)費(fèi)用來(lái)確認(rèn)呀，所以我現(xiàn)在在無(wú)票收入這塊有點(diǎn)亂
樸老師
2024 06/19 16:40
費(fèi)用和收入你分開(kāi)看 不要混為一談 收入是收入 收入是你開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票 可以不要發(fā)票你直接做未開(kāi)票收入 和平臺(tái)開(kāi)給你的費(fèi)用發(fā)票這個(gè)不是一回事 費(fèi)用你該暫估就暫估 和收入沒(méi)關(guān)系呀 平臺(tái)給你打款的時(shí)候扣除費(fèi)用給你打款的 你的收入是按你收客戶(hù)的金額來(lái)確認(rèn)的
m437092466
2024 06/19 16:56
那我的做賬分錄有沒(méi)有問(wèn)題啊，如果這樣的話我賬上的預(yù)收款借方就會(huì)掛著2萬(wàn)
樸老師
2024 06/19 17:08
你暫估費(fèi)用 借費(fèi)用科目 貸預(yù)收賬款 這樣做就可以
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