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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，供應(yīng)商開進(jìn)來的普票叫什么，進(jìn)項(xiàng)普票還是成本票呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，成本票一般交的是這個(gè)。
07/04 10:53
84784952 
07/04 15:39
老師，6月份開了一張3萬的發(fā)票，7月份客戶要求紅沖掉重新再開一張3萬的發(fā)票，那這6月份開的票我是不是得交增值稅稅額呀
郭老師 
07/04 15:39
是的，對(duì)的，需要正常交稅的。
84784952
07/04 15:40
老師，剛剛沒問完，6月份開了一張3萬的發(fā)票，7月份客戶要求紅沖掉重新再開一張3萬的發(fā)票，那這6月份開的票我是不是得交增值稅稅額呀，發(fā)票已經(jīng)跨月了，即使紅沖掉，稅額我也是該交還得交吧
郭老師
07/04 15:43
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784952
07/04 15:59
老師，我問了會(huì)計(jì)他說沖減當(dāng)月稅額，這個(gè)是啥情況
郭老師
07/04 16:00
你好，就是你6月份負(fù)數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計(jì)作為銷售額申報(bào)，他不就是抵扣了6月份的證書？如果你沒有正數(shù)的話，那就填寫負(fù)數(shù)銷售額。
84784952
07/04 16:03
老師，圖上是會(huì)計(jì)說的，這又是什么意思呢
郭老師
07/04 16:04
你在7月份紅沖會(huì)沖減你7月份的征收銷售額，不讓你多交稅，最后是沒有交的。你雖然在6月份交了，但是7月份他給你減去了呀。
84784952
07/04 16:04
那前兩天有個(gè)客戶5月份開的一張專票，7月份做紅沖了，但是5月份的增值稅額我都交完了，這個(gè)有重復(fù)交稅嗎
84784952
07/04 16:06
你在7月份紅沖會(huì)沖減你7月份的征收銷售額，不讓你多交稅，最后是沒有交的。你雖然在6月份交了，但是7月份他給你減去了呀————發(fā)票上的稅額是減去了，但是每個(gè)月的發(fā)票抵扣勾選這個(gè)不是也相當(dāng)于交了嗎?
84784952
07/04 16:07
這不相當(dāng)于我還是多交了一部分嗎,對(duì)嗎
84784952
07/04 16:09
我再算6月份的發(fā)票抵扣勾選的時(shí)候已經(jīng)把這筆金額給算上去了
郭老師
07/04 16:12
6月份多交了，然后7月份你紅沖了7月份的正數(shù)銷售額，怎么會(huì)多交？哪里多交？讓你交了多少，多了多少。
郭老師
07/04 16:13
再說一說你多交了多少，你7月份正數(shù)是100，負(fù)數(shù)是20，那按照80來交稅，他能多交嗎？
84784952
07/04 16:21
是的，對(duì)的，需要正常交稅的________那老師你剛開始就給我說錯(cuò)了，我就是這么理解的，就跟客戶說開不了，那意思是7月份做紅沖，會(huì)把7月份的稅額減去少交一些，就這樣沒了，不行不行，沒繞過來
84784952
07/04 16:22
我就感覺發(fā)票抵扣那多交了一筆款
郭老師
07/04 16:23
實(shí)際并沒有多交，只不過是相當(dāng)于提前繳納了。
84784952
07/04 16:47
明白了，想通了，一正一負(fù)互相抵消這筆稅額，同時(shí)把這個(gè)抵扣勾選的金額也省略掉了，是這個(gè)意思吧
郭老師
07/04 16:48
對(duì)的是的，可以這么理解的。
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