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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司給一家再生資源回收的一般納稅人開發(fā)票，對方是即征即退?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前兩個(gè)月的發(fā)票錯(cuò)了，應(yīng)該開專票但是開成了普票，我們想紅沖普票重新開專票，但是對方公司不同意，說的是他們已經(jīng)申請了退稅，紅沖了他們當(dāng)月的庫存及退稅申請就對不上，不能紅沖。我想請問老師，真的有影響嗎？我們能不能紅沖？
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你好，同學(xué)
可以紅沖，不影響
2024 07/06 11:31
m572968868 
2024 07/06 11:38
但是對方會(huì)計(jì)說如果紅沖了他們這個(gè)重新開的專票就應(yīng)該計(jì)入當(dāng)月，他們前兩個(gè)月相應(yīng)的就沒有這筆庫存，庫存就不夠了，而且他們前兩個(gè)月的稅已經(jīng)退下來了，這樣就和退稅申請上的申請不一致，他那邊就是不答應(yīng)，這樣我該怎么和對方溝通呢？
冉老師 
2024 07/06 11:50
這個(gè)可能對方不想麻煩，以前的事情歸檔了，不想讓你們操作
m572968868
2024 07/06 12:07
老師，我還想請教一下，如果我紅沖了，對方需不需要更正之前的申報(bào)表和退稅資料，再把相應(yīng)的退稅補(bǔ)回去？
冉老師
2024 07/06 14:00
不用的，一般是不用的，同學(xué)
m572968868
2024 07/06 14:12
好的，謝謝老師
冉老師
2024 07/06 14:13
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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